玉林市群众艺术馆2022年单位预算

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玉林市群众艺术馆2022年单位预算

目录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2022年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

、主要职能

玉林市群众艺术馆是公益Ⅰ类事业单位,主要职能是运用各种文化艺术手段,进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。组织开展文艺演出、文化知识讲座和展览等群众文化艺术(娱乐)活动。侧重组织具有示范性的活动,引导群众文化活动逐步走向高层次。辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干,为国家和社会培育人才。侧重辅导、培训文化馆、站业务干部及具有一定水平的文艺社团(队)人员。组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动。搜集、整理、保护民族民间文化遗产。建立、健全群众文化艺术档案。

根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发〔2011〕5号)文件精神,我馆实施免费开放,免费开放包括两个方面:一是指公共空间设施场地的免费开放,二是指与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。

二、机构设置情况

我馆下设办公室、财务室、后勤部、音乐舞蹈部、戏剧曲艺部、活动策划部、美术书法部、摄影部、展览部、艺术创作部、数字信息部、非物资文化遗产保护办公室。此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2022年单位预算情况说明


2022年预算

2021年预算

同比

/

对比增/

占总预算比例

一、财政拨款收支






财政拨款收入

380.86

387.19

-6.33

-1.63%


财政拨款支出

380.86

387.19

-6.33

-1.63%


二、一般公共预算支出

380.86

387.19

-6.33

-1.63%


群众文化

231.87

197.84

34.03

17.20%

60.88%

其他文化和旅游支出

20.8

40

-19.2

-48.00%

5.46%

其他文化旅游体育与传媒支出

0

10

-10

-100.00%

0.00%

事业单位离退休

0

25.83

-25.83

-100.00%

0.00%

机关事业单位基本养老保险缴费

39.34

34.68

4.66

13.44%

10.33%

机关事业单位职业年金缴费支出

19.67

17.34

2.33

13.44%

5.16%

事业单位医疗

18.20

16.04

2.16

13.47%

4.78%

公务员医疗补助

21.22

19.23

1.99

10.35%

5.57%

其他行政事业单位医疗支出

0.25

0.22

0.03

13.64%

0.07%

住房公积金

29.51

26.01

3.5

13.46%

7.75%

三、一般公共预算基本支出

360.06

337.19

22.87

6.78%

94.54%






占基本支出预算比例

工资福利支出

293.48

265.55

27.93

10.52%

77.06%

商品和服务支出

29.42

33.75

-4.33

-12.83%

7.72%

对个人和家庭的补助支出

36.26

37.89

-1.63

-4.30%

9.52%

资本性支出

0.90

0

0.9

100%

0.24%

四、一般公共预算“三公”经费





占总预算比例

全口径安排的“三公”

0.3

0.77

-0.47

-61.04%

0.08%

公务接待费

0.3

0.57

-0.27

-47.37%

0.08%

公务用车运行维护费

0

0.20

-0.2

-100.00%


一般公共预算 “三公”

0.3

0.77

-0.47

-61.04%

0.08%

公务接待费

0.3

0.57

-0.27

-47.37%

0.08%

公务用车运行维护费

0

0.20

-0.2

-100.00%


五、政府性基金






政府性基金支出




六、部门收支预算






部门收入预算

489.33

438.05

51.28

11.71%


部门支出预算

489.33

438.05

51.28

11.71%


七、部门收入预算

489.33

438.05

51.28

11.71%


八、部门支出预算

489.33

438.05

51.28

11.71%


九、其他重要事项






机关运行经费




机关运行经费财政拨款预算




政府采购预算

1.29

16.09

-14.8

-91.98%

0.34%

政府集中采购预算

1.29

16.09

-14.8

-91.98%

0.34%

分散采购

0

0




政府采购资金来源于一般公共预算

1.29

1.09

0.2

18.35%

0.34%

未纳入财政专户管理收入安排资金

0

0




上年结余收入

108.47

50.86

57.61

113.27%


货物类采购

1.29

0.39

0.9

230.77%

0.34%

工程类采购

0

15

-15

-100.00%

0.00%

服务类采购

0

0.7

-0.7

-100.00%

0.00%

国有资产占用情况






重点项目预算绩效






一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入380.86万元,同比增加-6.33万元,增长-1.63%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出380.86万元,同比减少6.33万元,降低1.63%。

按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

  (一)群众文化科目支出预算231.87万元,占支出总预算的60.88%,同比增加34.03万元,增长17.2%。

  (二)其他文化和旅游支出科目支出预算20.8万元,占支出总预算的5.46%,同比减少19.2万元,下降48.00%。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费科目支出预算39.34万元,占支出总预算的10.33%,同比增加4.66万元,增长13.44%。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算19.67万元,占支出总预算5.16%,同比增加2.33万元,增加13.44%。

(五)事业单位医疗科目支出预算18.2万元,占支出总预算的4.78%,同比增加2.16万元,增加13.47%。

(六)公务员医疗补助科目支出预算21.22万元,占支出总预算的5.57%,同比增加1.99万元,增加10.35%。

(七)其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.25万元,占支出总预算的0.07%,同比增加0.03万元,增长13.64%。

(八)住房公积金科目支出预算29.51万元,占支出总预算的7.75%,同比增加3.5万元,增加13.46%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出360.06万元,占支出总预算的94.54%,同比增加22.87万元,增长6.78%。其中:

工资福利支出预算27.93万元,占基本支出预算81.51%,同比增加27.93万元,增长10.52%。

  商品和服务支出预算29.42万元,占基本支出预算8.17%,同比减少4.33万元,下降12.83%。

 对个人和家庭的补助支出预算36.26万元,占基本支出预算10.07%,同比减少1.63万元,下降4.3%。

资本性支出预算0.9万元,占基本支出预算0.25%,同比增加0.9万元,增长100%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0.3万元。

(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。“三公”经费中有增减变动的是 公车运行维护费与公务接待费,主要的原因是:公车2021年已按程序报废,本年度无公车运行维护费支出,本年度公务接待费缩减0.27万元。

  (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3 万元,比2021年初预算0.77万元减少0.47万元,同比下降61.04%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

2.公务接待费2022年预算0.3万元,同比减少0.27万元,下降47.37%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是:公务接待费缩减。

3.公务用车费2022年预算0 万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比减少0.2万元,下降100 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市群众艺术馆公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算489.33万元,同比增加51.28万元,上升11.71%,主要是由于:上年结转收入108.47万元,占总预算28.48%

2022年单位支出预算489.33万元,同比增加51.28万元,上升11.71%,主要是由于:上年结转收入已列支结转指标资金108.47万元,占总预算28.48%

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算489.33万元,同比增加51.28万元,上升11.71%,主要是由于:上年结转收入108.47万元,占总预算28.48%

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算489.33万元,同比增加51.28万元,上升11.71%,主要是由于:上年结转收入已列支结转指标资金108.47万元,占总预算28.48%

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级及下属单位共有(0)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(0)万元,较2021年预算增加/减少(0 )万元,增长/下降( 0 %,。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年,政府采购预算 1.29万元,同比减少14.8万元,下降91.98 %。政府集中采购预算1.29 万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算1.29万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.29万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标, 我单位无预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。

(一)单位整体支出绩效目标为:

玉林市群众艺术馆是公益类事业单位,2022年内做好群众文化、公益培训、非遗保护宣传。在馆内、馆外开展免费辅导培训工作,举办各类文化艺术类培训班、美术书法画展,非物质文化遗产保护宣传工作。主要工作实施进度计划:免费开放场所20个,每周开放时间达59小时,开展各项免费活动达30项,促进玉林文化大繁荣大发展 提高公共文化服务质量,促进群众文化事业不断发展。

(二)公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金项目绩效目标为:

总体目标:按质按量按时完成2022年免费开放工作

产出指标:每周对公众提供服务的开关时长不低于56小时;馆内常设免费服务项目不少于10项;组织演出、展览等大型活动举办文化馆站人员培训班2期以上;举办各类培训班数量40期以上。

质量指标:免费开放各项工作群众满意度>=90%

时效指标:2022年免费开放各项工作在20221231日前完成

社会效益指标:全面促进玉林市文化事业的健康稳健发展,提升群众文化活动的艺术普及、覆盖范围

可持续影响指标:提高玉林市群众文化服务水平提供基础保障,持续提高玉林市群众文化服务水平

服务对象满意度指标:服务对象为玉林市全体市民,满意度90%

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。